Error común al momento de exportar un transfer bancario

Ticket caso Ejemplo: 

Ticket: Conversación con Valeria Soledad… – Talana – Zendesk 

Datos necesarios:

1. Confirmar con el cliente el tipo de transfer que se encuentra exportando y los filtros que está utilizando para la descarga del archivo.
2. Confirmar con el cliente la imagen del error que le arroja el sistema: (normalmente al cliente solo se le refleja error 500) 

Pasos a seguir:

1. Abrir base de cliente para gestionar la revisión desde la siguiente ruta: Remuneraciones > Reportes > Transfer > Buscar el transfer por nombre bancario. 
2. Verificar el tipo de transfer que posee el cliente, para validar que es un transfer nativo del sistema  o formulado (El transfer formulado son archivos con características especiales solicitados por el cliente al área técnica) 
3.  Aplicar los filtros mencionados por el cliente para gestionar la descarga del transfer bancario. 
4. Al generar el Transfer sé genera una pantalla donde se refleja cuál es error por el cual no se puede generar, normalmente es porque alguna ficha no posee la información de los datos bancarios o forma de pago: 

Ejemplo: 

Al gestionar la revisión en la ficha del trabajador que adjunta el mensaje de error, se puede validar que falta la información: 

Por lo que en estos casos, se le sugiere al cliente agregar la información en la ficha y posterior volver a exportar el transfer y va a poder exportar el archivo a la brevedad sin inconvenientes.