Flujo de Revisión de Formas de Pago

• Lo primero es consulta al cliente si ha realizado el traspaso anteriormente y cual error se le presenta actualmente.-
• Si he realizado el traspaso:
  • Se debe verificar cual es el error de lo que esta traspasando
  • Si el error es por un item de pago que no esta calculando correctamente, se debe solicitar a back la formulación según lo que indica el cliente
  • Si el error es que no esta traspasando la informacion al item de pago correspondiente de remuneraciones, se debe revisar la configuración en AYT
  • En caso de solicitar algo adicional a lo que esta formulado actualmente, se debe revisar en la bitácora el historial de lo que fue solicitado y aprobado para el traspaso a remuneraciones.
  • En algunos casos lo que solicita el cliente no se puede realizar y esto se detecta en implementación, por eso debes revisar la bitácora
  • Reportar en caso que tenga una forma de pago sin configurar en la base del cliente o con las formulaciones incorrectas.
• No he realizado el traspaso:
• Revisar si el cliente esta en implementación del modulo de ayt
• Revisar la informacion en la bitácora del cliente de las configuraciones de ayt
• Revisar las configuraciones en Herramientas Avanzadas--->Asistencia
  • Configuración Horas Extra
  • Configuración Atrasos
• En caso que este todo configurado correctamente, puedes enviar el link de
  • Pasos previos al proceso de traspaso
  • Traspaso a remuneraciones
• En caso que el cliente requiera una configuración de forma de pago, se debe enviar la macro de “Forma de Pago Traspaso a Remuneraciones “ para solicitarle la informacion de como paga las hhee y atrasos.
  • Para solicitar una nueva forma de pago el cliente tiene que tener mas de 350 empleados
  • En caso de tener menos de 350 empleados se puede revisar en el drive de formas de pago Formas de Pago , si existe una forma de pago que se pueda replicar ( Indicarle al cliente que estamos revisando la factibilidad técnica de lo que solicita)
  • Se debe solicitar toda la informacion de la macro de Forma de Pago Traspaso a Remuneraciones
  • Solicitar un ticket a jira especificando lo solicitado por el cliente
  • Dejar en la bitácora lo solicitado por el cliente, y las actualizaciones de todo lo que sea configurado
  • Validar en ambientes de pruebas lo solicitado por el cliente y lo realizado por el equipo de itops
  • Configurar los ítems y parámetros correspondientes en la base del cliente.